文化馆2017年部门决算公开说明 (1)

津市市文化馆2017年部门决算公开

 
一、单位概况
（一）部门职能职责
    津市市文化馆属公益性事业单位。津市市文化馆以组织群众文化活动，繁荣群众文化事业为宗旨，主要工作围绕群众文艺创作与研究，组织文化宣传等文艺活动，组织相关培训，开展相关文化产业经营活动，民族民间文化艺术遗产收集整理与保护等。
（二）部门决算单位构成
   津市市文化馆为独立核算的事业单位，属二级预算单位。根据编委核定，我单位不含下属单位或机构。
二、津市市文化馆2017年部门决算表格
（公开表格附后）
三、津市市文化馆2017年部门决算情况说明
（一）关于津市市文化馆2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度总收入167.13万元，比上年2016年177.27减少10.14万元，6%。总支出167.13万元，比上年减少6%。
（二）关于津市市文化馆2017年度收入决算情况说明
2017年本年收入167.13万元。其中公共预算财政拨款收入167.13万元，占总收入的100%；其他收入（纳入专户管理的非税收入拨款）0万元，占总收入的0%。
（三）关于津市市文化馆2017年度支出决算情况说明
2017年本年支出167.13万元。一般公共预算财政拨款支出167.13万元，占本年支出的100%；其他收入支出0万元，占本年支出的0%。
（四）关于津市市文化馆2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款总收入167.13万元，比上年减少6%，其中一般公共预算财政拨款收入167.13万元。财政拨款总支出167.13万元，比上年减少6%，其中一般公共预算财政拨款支出167.13万元。
（五）关于津市市文化馆2017年一般公共预算财政拨款
支出决算情况说明
１.财政拨款支出决算总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出167.13万元，比上年减少6%。
２.财政拨款支出决算结构情况。一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出167.13元，占本年财政拨款支出的100%；教育支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；社会保障和就业支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；节能环保支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；城乡社区支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；农林水支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；交通运输支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；住房保障支出0万元，占本年财政拨款支出的0%；其他支出0万元，占本年财政拨款支出的0%。（以上是范文，各单位按决算报表上的科目、数据填写）
３.财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数167.13万元，比年初预算162.95万元增长4.18万元，2.5%。其中基本支出决算数162.95万元，比年初预算162.95万元增长2.5%；项目支出决算数0万元，比年初预算0万元增长0%。与年初预算安排差异较大的主要原因是：专项业务活动追加了资金。
（六）关于津市市文化馆2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出167.13万元，占本年一般公共预算财政拨款总支出的100%。其中人员经费143.53万元，占基本支出的86%；日常公用经费23.6万元，占基本支出的14%。
（七）关于津市市文化馆2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
１. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年“三公”经费支出0.5万元，比年初预算1万元下降50%，比上年0.53万元下降6%。其中：因公出国（境）支出没有发生额，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出0万元，比年初预算**万元下降**%，比上年**万元下降**%；公务接待费支出0.5万元，比年初预算1万元下降50%，比上年0.53万元下降*6%。“三公”经费中公务接待费略有下降的主要原因是公务接待减少。公务用车购置及运行维护费(上升)下降明显的主要原因是0。
２.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。本年无因公出国（境）费和公务用车购置费支出，公务用车支出全部为运行维护等方面的支出，年末车辆保有量0台。全年公务接待12批次，156人次。
（八）关于津市市文化馆2017年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
１.政府性基金预算收入支出决算总体情况。
我局2017年无政府性基金预算收入支出。（如果有请详细说明）
２.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
（九）其他重要事项
１.机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费23.6万元，比上年**万元****%。（上升）下降较大的主要原因有：…….。（见部门决算报表--填报说明附表--部门决算相关信息统计表）
２.政府采购支出情况。2017年度我馆政府采购支出总额0万元，其中政府采购货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。
３.国有资产占用情况。截止2017年12月31日，我局共有车辆0辆，行政执法用车*台，一般公务用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台。
4.预算绩效情况的说明。
四、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费